Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 9.966.502
Nro. Solicitud de Transferencia
169288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.477.962
Retención DNCP
₲ 35.517
Retención IVA
₲ 271.814
Retención Renta
₲ 181.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19776
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.477.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.477.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO 12 DEL EDIFICIO AYFRA DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py