Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 42.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.511.826
Retención DNCP
₲ 151.811
Retención IVA
₲ 1.161.818
Retención Renta
₲ 774.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19779
Monto Contrato
₲ 70.118.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.681.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.681.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293688
Nombre de la Licitación
Consultoría para realización de Pre-Censo y Censo para Actualización de Daros del Programa de Asistencia a Pescadores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social