Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 27.518.655
Nro. Solicitud de Transferencia
131636
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.169.741
Retención DNCP
₲ 98.066
Retención IVA
₲ 750.509
Retención Renta
₲ 500.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19779
Monto Contrato
₲ 70.118.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.681.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.681.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293688
Nombre de la Licitación
Consultoría para realización de Pre-Censo y Censo para Actualización de Daros del Programa de Asistencia a Pescadores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social