Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042826
Monto de la Factura
₲ 24.166.667
Nro. Solicitud de Transferencia
72961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.982.061
Retención DNCP
₲ 86.121
Retención IVA
₲ 659.091
Retención Renta
₲ 439.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18232
Monto Contrato
₲ 24.166.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.982.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.982.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267549
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil