Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0112903
Monto de la Factura
₲ 6.041.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.357
Retención DNCP
₲ 21.530
Retención IVA
₲ 164.768
Retención Renta
₲ 109.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19773
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.224.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.224.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil