Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0112605
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15653
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19773
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.224.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.224.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil