Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20244
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278576
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Porton electrico
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional