Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042192
Monto de la Factura
₲ 642.620
Nro. Solicitud de Transferencia
87982
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.283
Retención DNCP
₲ 2.337
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19618
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.853.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.853.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil