Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 20.052.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167032
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.069.278
Retención DNCP
₲ 71.459
Retención IVA
₲ 546.878
Retención Renta
₲ 364.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19335
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura