Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002768
Monto de la Factura
₲ 2.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.269
Retención DNCP
₲ 9.868
Retención IVA
₲ 75.518
Retención Renta
₲ 50.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
042/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17566
Monto Contrato
₲ 79.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.839.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.839.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social