Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004062
Monto de la Factura
₲ 44.028.516
Nro. Solicitud de Transferencia
105909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.975.354
Retención DNCP
₲ 172.592
Retención IVA
Retención Renta
₲ 880.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18867
Monto Contrato
₲ 129.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.617.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.617.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas