Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001155
Monto de la Factura
₲ 36.802.703
Nro. Solicitud de Transferencia
172443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.825.335
Retención DNCP
₲ 129.813
Retención IVA
₲ 1.003.710
Retención Renta
₲ 1.003.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12011-20-39586
Monto Contrato
₲ 341.544.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.411.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.411.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370598
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN VUE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio