Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004058
Monto de la Factura
₲ 10.116.922
Nro. Solicitud de Transferencia
168246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.116.922
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-16363
Monto Contrato
₲ 21.766.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.699.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.699.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional