Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011329
Monto de la Factura
₲ 2.839.420
Nro. Solicitud de Transferencia
5013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.674.527
Retención DNCP
₲ 10.015
Retención IVA
₲ 77.439
Retención Renta
₲ 77.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39717
Monto Contrato
₲ 7.105.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.805.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.805.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1