Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011326
Monto de la Factura
₲ 2.200.250
Nro. Solicitud de Transferencia
5033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.475
Retención DNCP
₲ 7.761
Retención IVA
₲ 60.007
Retención Renta
₲ 60.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39717
Monto Contrato
₲ 7.105.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.805.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.805.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1