Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011409
Monto de la Factura
₲ 4.457.444
Nro. Solicitud de Transferencia
146200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.198.587
Retención DNCP
₲ 15.723
Retención IVA
₲ 121.567
Retención Renta
₲ 121.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39639
Monto Contrato
₲ 11.327.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.707.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.707.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4