Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011414
Monto de la Factura
₲ 908.275
Nro. Solicitud de Transferencia
144536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.201
Retención DNCP
₲ 3.303
Retención IVA
₲ 24.771
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39639
Monto Contrato
₲ 11.327.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.707.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.707.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4