Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008893
Monto de la Factura
₲ 13.101.810
Nro. Solicitud de Transferencia
118023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.340.952
Retención DNCP
₲ 46.214
Retención IVA
₲ 357.322
Retención Renta
₲ 357.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39481
Monto Contrato
₲ 46.411.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.716.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.716.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2