Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009033
Monto de la Factura
₲ 1.009.890
Nro. Solicitud de Transferencia
164576
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.245
Retención DNCP
₲ 3.561
Retención IVA
₲ 27.542
Retención Renta
₲ 27.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39871
Monto Contrato
₲ 26.352.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.821.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3