Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009026
Monto de la Factura
₲ 2.294.460
Nro. Solicitud de Transferencia
149172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.213
Retención DNCP
₲ 8.093
Retención IVA
₲ 62.577
Retención Renta
₲ 62.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39871
Monto Contrato
₲ 26.352.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.821.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3