Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112135
Monto de la Factura
₲ 13.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.424.021
Retención DNCP
₲ 46.525
Retención IVA
₲ 359.727
Retención Renta
₲ 359.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40115
Monto Contrato
₲ 13.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.424.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.424.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1