Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 3.578.937
Nro. Solicitud de Transferencia
167402
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.371.099
Retención DNCP
₲ 12.624
Retención IVA
₲ 97.607
Retención Renta
₲ 97.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39926
Monto Contrato
₲ 6.254.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.890.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.890.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2