Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 2.675.207
Nro. Solicitud de Transferencia
58640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.519.851
Retención DNCP
₲ 9.436
Retención IVA
₲ 72.960
Retención Renta
₲ 72.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39926
Monto Contrato
₲ 6.254.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.890.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.890.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2