Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010538
Monto de la Factura
₲ 1.494.358
Nro. Solicitud de Transferencia
100251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.577
Retención DNCP
₲ 5.271
Retención IVA
₲ 40.755
Retención Renta
₲ 40.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38921
Monto Contrato
₲ 13.439.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.658.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.658.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4