Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 26.778.676
Nro. Solicitud de Transferencia
145321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.502.021
Retención DNCP
₲ 98.516
Retención IVA
₲ 416.421
Retención Renta
₲ 761.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39777
Monto Contrato
₲ 126.296.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.040.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2