Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004621
Monto de la Factura
₲ 5.342.850
Nro. Solicitud de Transferencia
149418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.066.331
Retención DNCP
₲ 19.338
Retención IVA
₲ 107.662
Retención Renta
₲ 149.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39777
Monto Contrato
₲ 126.296.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.040.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2