Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004622
Monto de la Factura
₲ 19.221.590
Nro. Solicitud de Transferencia
4902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.252.113
Retención DNCP
₲ 69.940
Retención IVA
₲ 358.766
Retención Renta
₲ 540.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39777
Monto Contrato
₲ 126.296.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.040.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2