Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009257
Monto de la Factura
₲ 3.218.850
Nro. Solicitud de Transferencia
170802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.031.922
Retención DNCP
₲ 11.354
Retención IVA
₲ 87.787
Retención Renta
₲ 87.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40228
Monto Contrato
₲ 10.007.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.426.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.426.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3