Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009258
Monto de la Factura
₲ 1.766.340
Nro. Solicitud de Transferencia
169532
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.764
Retención DNCP
₲ 6.230
Retención IVA
₲ 48.173
Retención Renta
₲ 48.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40228
Monto Contrato
₲ 10.007.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.426.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.426.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3