Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011373
Monto de la Factura
₲ 413.263
Nro. Solicitud de Transferencia
148740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.489
Retención DNCP
₲ 1.503
Retención IVA
₲ 11.271
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39861
Monto Contrato
₲ 3.568.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.394.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4