Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112061
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.388.131
Retención DNCP
₲ 110.051
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39942
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.388.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1