Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004604
Monto de la Factura
₲ 32.863.640
Nro. Solicitud de Transferencia
145187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.207.339
Retención DNCP
₲ 119.596
Retención IVA
₲ 611.995
Retención Renta
₲ 924.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39402
Monto Contrato
₲ 91.374.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.485.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.485.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2