Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 19.419.830
Nro. Solicitud de Transferencia
118306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.321.099
Retención DNCP
₲ 68.923
Retención IVA
₲ 496.904
Retención Renta
₲ 532.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39402
Monto Contrato
₲ 91.374.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.485.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.485.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2