Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 50.503.079
Nro. Solicitud de Transferencia
174617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.570.227
Retención DNCP
₲ 178.138
Retención IVA
₲ 1.377.357
Retención Renta
₲ 1.377.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
171/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40331
Monto Contrato
₲ 50.503.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.570.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.570.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371360
Nombre de la Licitación
"Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5