Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009176
Monto de la Factura
₲ 160.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167249
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.274
Retención DNCP
₲ 566
Retención IVA
₲ 4.380
Retención Renta
₲ 4.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39889
Monto Contrato
₲ 6.715.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.325.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.325.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios (articulos de ferreteria, insumos metalicos y no metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4