Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004572
Monto de la Factura
₲ 1.392.057
Nro. Solicitud de Transferencia
149307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.280
Retención DNCP
₲ 4.955
Retención IVA
₲ 34.511
Retención Renta
₲ 38.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
168/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39707
Monto Contrato
₲ 4.143.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.921.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.921.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5