Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004708
Monto de la Factura
₲ 7.621.758
Nro. Solicitud de Transferencia
173265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.190.363
Retención DNCP
₲ 27.047
Retención IVA
₲ 195.216
Retención Renta
₲ 209.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40229
Monto Contrato
₲ 8.718.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.226.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.226.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1