Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008578
Monto de la Factura
₲ 7.427.880
Nro. Solicitud de Transferencia
114537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.522
Retención DNCP
₲ 26.200
Retención IVA
₲ 202.579
Retención Renta
₲ 202.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39087
Monto Contrato
₲ 7.427.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2