Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015942
Monto de la Factura
₲ 229.723
Nro. Solicitud de Transferencia
130317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.888
Retención DNCP
₲ 835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39640
Monto Contrato
₲ 11.029.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4