Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008987
Monto de la Factura
₲ 1.500.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.078
Retención DNCP
₲ 5.292
Retención IVA
₲ 40.915
Retención Renta
₲ 40.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39738
Monto Contrato
₲ 1.500.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5