Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3936
Monto Contrato
₲ 1.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212641
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar