Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 18.097.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.097.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2671
Monto Contrato
₲ 18.097.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.210.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.210.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y REPARACIONES DE PISO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia