Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5770017
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2387
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (POR LOTE)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados