Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009411
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2251
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario