Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 50.377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.377.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE SANZ MENDIGUREN
RUC
358441-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3512
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191053
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar