Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009056
Monto de la Factura
₲ 6.179.260
Nro. Solicitud de Transferencia
143632
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.883.275
Retención DNCP
₲ 22.712
Retención IVA
₲ 97.661
Retención Renta
₲ 175.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-36779
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia