Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009705
Monto de la Factura
₲ 3.067.810
Nro. Solicitud de Transferencia
50256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.653
Retención DNCP
₲ 10.821
Retención IVA
₲ 83.668
Retención Renta
₲ 83.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-36779
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia