Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056853
Monto de la Factura
₲ 3.121.066
Nro. Solicitud de Transferencia
81599
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.994.218
Retención DNCP
₲ 11.802
Retención IVA
₲ 23.793
Retención Renta
₲ 91.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35569
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.856.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.856.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos Ad Referéndum 2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia