Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057426
Monto de la Factura
₲ 7.012.306
Nro. Solicitud de Transferencia
85924
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.727.989
Retención DNCP
₲ 26.526
Retención IVA
₲ 52.691
Retención Renta
₲ 205.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35569
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.856.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.856.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos Ad Referéndum 2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia