Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005510
Monto de la Factura
₲ 68.164.615
Nro. Solicitud de Transferencia
185277
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.206.111
Retención DNCP
₲ 240.435
Retención IVA
₲ 1.859.035
Retención Renta
₲ 1.859.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-41830
Monto Contrato
₲ 68.164.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.206.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.206.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia